Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0587/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za plyn 8/19
- Dátum doručenia: 02.08.2019
- Celková hodnota: 155,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť