Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0584/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za kancel.material
- Dátum doručenia: 17.08.2023
- Celková hodnota: 897,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť