Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0572/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+voda 6/19
- Dátum doručenia: 29.07.2019
- Celková hodnota: 436,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť