Faktúra č. DFBV/0569/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0569/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 10/20
- Dátum doručenia: 10.09.2020
- Celková hodnota: 7 770,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.11.2020
- Poznámka: