Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0556/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 7/22
- Dátum doručenia: 15.08.2022
- Celková hodnota: 47,47 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť