Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0548/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+inter. 7/23
- Dátum doručenia: 03.08.2023
- Celková hodnota: 140,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť