Faktúra č. DFBV/0538/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0538/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+zrážky+voda 7/22
  • Dátum doručenia: 02.08.2022
  • Celková hodnota: 1 326,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť