Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0534/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za pranie a žehlenie 7/23
- Dátum doručenia: 24.07.2023
- Celková hodnota: 217,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť