Faktúra č. DFBV/0533/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0533/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na energie 8/22
  • Dátum doručenia: 02.08.2022
  • Celková hodnota: 190,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť