Faktúra č. DFBV/0533/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0533/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za hračky AC
  • Dátum doručenia: 09.07.2019
  • Celková hodnota: 127,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť