Faktúra č. DFBV/0531/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0531/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za wifi router,switch,káble
  • Dátum doručenia: 03.08.2017
  • Celková hodnota: 147,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť