Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0521/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za opr.kotla
- Dátum doručenia: 21.07.2022
- Celková hodnota: 444,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť