Faktúra č. DFBV/0521/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0521/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za opr.kotla
  • Dátum doručenia: 21.07.2022
  • Celková hodnota: 444,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť