Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0514/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za ventilátory
- Dátum doručenia: 02.07.2019
- Celková hodnota: 69,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť