Faktúra č. DFBV/0511/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0511/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za kancel.material
  • Dátum doručenia: 20.08.2020
  • Celková hodnota: 1 509,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť