Faktúra č. DFBV/0511/15
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0511/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 9/15
- Dátum doručenia: 11.08.2015
- Celková hodnota: 2 977,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.09.2015
- Poznámka: