Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0509/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 6/21
- Dátum doručenia: 19.07.2021
- Celková hodnota: 298,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť