Faktúra č. DFBV/0501/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0501/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 8/17
- Dátum doručenia: 12.07.2017
- Celková hodnota: 3 003,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.08.2017
- Poznámka: