Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0486/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stierky na podlahu s násadou
- Dátum doručenia: 05.11.2025
- Celková hodnota: 61,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť