Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0467/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na energie 7/22
- Dátum doručenia: 04.07.2022
- Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť