Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0450/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za sieťový kábel
- Dátum doručenia: 21.10.2024
- Celková hodnota: 259,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť