Faktúra č. DFBV/0448/23

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
IČO: 00603279

Dodávateľ

Názov: Igor Vlk-súkromná firma
IČO: 33974233
Adresa: Na papiereň 317/39, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0448/23
Popis fakturovaného plnenia: Fa za úchopové lyžičky
Dátum doručenia: 19.06.2023
Celková hodnota: 54,20 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.06.2023
Poznámka: