Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0436/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za sáčky do koša,utierky
- Dátum doručenia: 13.06.2023
- Celková hodnota: 171,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť