Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0434/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tlačiareň HP + sieťový+dátový kábel
- Dátum doručenia: 11.10.2024
- Celková hodnota: 285,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť