Faktúra č. DFBV/0421/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0421/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za loptičky do bazéna
  • Dátum doručenia: 11.06.2021
  • Celková hodnota: 92,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť