Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0419/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 5/22
- Dátum doručenia: 08.06.2022
- Celková hodnota: 2 059,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť