Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0411/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za potraviny
- Dátum doručenia: 08.06.2022
- Celková hodnota: 148,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť