Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0408/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
- Dátum doručenia: 07.06.2023
- Celková hodnota: 203,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť