Faktúra č. DFBV/0401/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0401/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za plyn 6/23
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 177,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť