Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0383/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za havar.opravu kanalizácie
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 10 141,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť