Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0383/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za PC,ex.disk,monitor,kláv.,myš,kábel
- Dátum doručenia: 29.05.2017
- Celková hodnota: 537,03 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť