Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0371/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za potraviny
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota: 175,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť