Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0365/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za materiál na arteterapiu
- Dátum doručenia: 27.05.2021
- Celková hodnota: 97,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť