Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0350/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za výlevky+mriežky pre výlevky
- Dátum doručenia: 12.05.2023
- Celková hodnota: 207,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť