Faktúra č. DFBV/0338/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: Fenix egroup s.r.o.- Marzo.sk
- IČO: 36429155
- Adresa: Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0338/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobil Huawei
- Dátum doručenia: 06.05.2019
- Celková hodnota: 211,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka: