Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0331/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za energie 5/23
- Dátum doručenia: 09.05.2023
- Celková hodnota: 252,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť