Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0330/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 4/22
- Dátum doručenia: 11.05.2022
- Celková hodnota: 136,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť