Faktúra č. DFBV/0323/15
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0323/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 6/2015
- Dátum doručenia: 14.05.2015
- Celková hodnota: 4 215,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.06.2015
- Poznámka: