Faktúra č. DFBV/0322/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0322/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 6/18
- Dátum doručenia: 14.05.2018
- Celková hodnota: 3 849,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.06.2018
- Poznámka: