Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0318/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za cest.vankúš na plávanie
- Dátum doručenia: 05.05.2017
- Celková hodnota: 14,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť