Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0310/26
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za hygien.vymaľovanie priestorov
- Dátum doručenia: 10.08.2026
- Celková hodnota: 19 814,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/2026/TEK
- Dátum zverejnenia: 10.09.2026
- Poznámka:
Tlačiť