Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0307/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za plast.poháre,taniere,lyžice,misky,miešadlá,flaše
- Dátum doručenia: 27.04.2023
- Celková hodnota: 98,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť