Faktúra č. DFBV/0291/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0291/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za PC,monitory,switch,kábel,tlačiareň
  • Dátum doručenia: 15.04.2019
  • Celková hodnota: 1 238,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť