Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0285/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za latex.rukavice+plastové šálky,taniere,príbory,vrecia
- Dátum doručenia: 07.05.2020
- Celková hodnota: 244,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť