Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0281/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za saciu hadicu do vysávača
- Dátum doručenia: 27.04.2022
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť