Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0271/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za odpadovú nádobu s vrchnákom
- Dátum doručenia: 21.04.2022
- Celková hodnota: 76,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť