Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0271/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+zrážky+voda 4/20
- Dátum doručenia: 04.05.2020
- Celková hodnota: 1 030,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť