Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0270/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za potreby na plávanie do bazéna
- Dátum doručenia: 12.06.2025
- Celková hodnota: 126,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť