Faktúra č. DFBV/0255/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0255/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na energie 4/19
  • Dátum doručenia: 05.04.2019
  • Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť