Faktúra č. DFBV/0248/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0248/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 5/18
- Dátum doručenia: 11.04.2018
- Celková hodnota: 4 496,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.06.2018
- Poznámka: